Een klant heeft mijn factuur contant betaald, hoe verwerk ik dit in het kasboek?

Indien jouw klant je factuur contant heeft betaald kun je dat op de volgende manier correct verwerken in je kasboek.

1. Ga naar 'Bank / Kas' en selecteer je Kasboek
2. Klik nu op de groene button '+ Kasmutatie toevoegen...'
3. Geef de kastmutatie de juiste datum.
4. Vul het bedrag in dat je contant hebt ontvangen van jouw klant.
5. Geef een omschrijving op bijvoorbeeld om welke factuur het gaat.
6. Klik vervolgens op 'Kasmutatie toevoegen'

Je hebt nu een kasmutatie gemaakt een aangegeven dat je een contante betaling hebt ontvangen. Enige wat je nu nog moet doen is de kasmutatie verantwoorden, welke klant heeft welke factuur betaald?

Hieronder leggen we uit hoe je dat doet.

---

1. Open de zojuist gemaakte kasmutatie door op de kasmutatie te klikken.
2. Via het tabblad 'Verkoop' kun je nu de juiste verkoopfactuur selecteren.
3. De contante betaling van jouw klant is nu correct geregistreerd en geboekt. De verkoopfactuur is nu ook automatisch op 'betaald' gezet.